2023年【报告范文】巡察整改落实情况报告 【完整版】

【报告范文】巡察整改落实情况报告 【报告范文】巡察整改落实情况报告巡察整改落实情况报告一、直面问题明责任，整改落实成为财政工作核心任务(一)压实领导责任(二)抓实责任分解经多次完善，形成了以《关下面是小编为大家整理的【报告范文】巡察整改落实情况报告 ,供大家参考。

　　【报告范文】巡察整改落实情况报告

　　巡察整改落实情况报告

　　一、直面问题明责任，整改落实成为财政工作核心任务

　　(一)压实领导责任

　　(二)抓实责任分解

　　经多次完善，形成了以《关于县委第一巡察组对财政局巡察情况反馈意见的整改方案》为总揽，以红包礼金治理、专项资金规范、农开项目管理、特色县域经济项目绩效评价4个子方案为重点的整改框架;根据巡察“问题清单”，领导班子成员主动辨析问题、挑实责任，科室(单位)负责人主动认领问题、划定责任，全局上下层层带动，深入分析查找问题的根源，逐项制定整改落实的举措;把整改事项落实到责任领导、责任科室(单位)和具体责任人，明确了完成目标和时限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。

　　(三)严格责任追究

　　二、县委巡察组反馈意见整改落实情况

　　经认真对照梳理，将67个具体问题归纳为25项，截至目前，已整改到位23项，内部控制制度建设、推进预算单位办理公务卡的2项问题正处整改推进中，整改工作已取得阶段性成果。

　　2.关于督促检查不实，考核评比不严问题的整改情况

　　3.关于过于强调团结和谐，直面问题力度不大，导致财政资金分配不公问题的整改情况

　　强化了科室(单位)和业务主管部门责任。规范资金申报程序，督促业务主管部门加强管理，对有关重点项目认真把关再进行申报，各部门单位、乡镇村(社区)向上争资申报文件，必须有所在乡镇出文、主管部门核定项目后才进入行文程序审批。局业务科室(单位)加大了

　　核查监管力度，进项目查看现场，下单位查阅资料，确保监管环节不

　　缺位，截止11月21日我局向上争资行文数量204个，较去年同期减

　　少111个。

　　5.关于纪检组监督责任也有缺失,监督履职不主动、不大胆问题的落实情况

　　6.关于纪检组执纪问责力度不大，震慑力不强问题的整改情况

　　(二)执行六大纪律方面存在的问题

　　1.关于民主生活会质量不高，流于形式问题的落实情况

　　2.关于“三重一大”集体决策个别执行不到位问题的整改情况

　　3.关于财政财务制衡机制不完善，监管出现漏洞问题的整改情况

　　4.关于执行组织纪律选人用人不够严格问题的整改情况

　　5.关于“四风”问题仍不同程度客观存在，制度规定执行不力、不落实，更谈不上跟踪问效，财政评审工作环节上存在漏洞，审核不严，把关不严，工作不负责任等问题的整改情况

　　6.关于以文件落实文件，以会议落实会议，不抓落实问题的整改

　　情况

　　一是改进会风，注重对各类会议决定落实不走样。局办公室强化

　　对会议统筹力度，控制会议数量，对工作内容相同或相近的会议合并

　　召开。改革会议形式，原则上能以通知、电话等方式部署的会议，不

　　再召开会议。提高会议实效，严格实行会议请假、签到制度，安排监

　　察室现场监督通报。截至11月，召开全局性大会6次，同比减少25%。二是改进文风，做到规范、精练。局办公室加强发文管理，着力精简

　　各类发文。能以函的形式印发的，不以文件形式发文。减少文件数量，能通过电话、网站解决问题的不印发文件，截至11月，下发正式文51件，同比减少5件。三是转变工作作风，提高工作效率。局办公

　　室联合监察室定期对领导交办的重点工作落实情况进行督查通报。

　　7.关于存在上班迟到早退、玩手机游戏现象问题整改情况

　　一是制定并严格执行考勤制度，成立了考勤小组，局监察室不定期对工作人员上班工作情况进行督查及通报，将督查情况运用到干职工民主测评、科室岗位目标责任制考核等工作中。二是扎实推进财政业务能力素质提升工程，通过集中培训、干职工自学、上级跟班学习等多种途径，进一步提*职工的岗位专业水平和财政财务管理能力。

　　8.关于个别同志群众观念淡薄，存在权力寻租问题整改情况

　　(三)财政管理方面的问题

　　1.关于预算编制不够细化，预算约束力不强问题的整改情况

　　2.教育系统经费没有预算到各学校问题的整改情况

　　一是县财政在2017年部门预算编制中已经将预算编制工作布置到29个基地学校。二是29个基地学校也将2017年教育系统部门预算经费测算草案通知到每个学校，各学校都按统一标准进行预算经费测算和编报，同样执行“两上两下”预算编制流程。

　　3.关于存量资金管理不规范，暂存、暂付款以及对外借款规模大问题的整改情况

　　一是督促部门单位加快专项资金支出进度，盘活财政存量资金。8月份对各支付单位下达了《关于加快预算支出进度盘活财政存量资金及2016年度年终指标结转有关事项的通知》(宁财办〔2016〕34号)，对加快预算支出进度、结余结转资金处理和2016年度指标结转明确了相关规定。二是规范财政出借资金的审批程序，所有财政资金出借均由借款单位提出申请，明确借款用途、归还渠道、还款时间、违约责任，按程序报批以后方能办理出借，严格控制财政资金出借的规模。1-11月份，财政出借资金总额为5.72亿元，目前已收回4.42亿元。

　　最后两月，将进一步从严控制，积极催收，实现暂存款、暂付款余额

　　下降的目标。三是及时清理财政往来资金，定期对出借资金进行函证，对到期出借资金采取催收、扣缴等方式，积极清收出借资金。今年已

　　单独发函10次催收相关单位欠款，由于各载体单位资金偏紧，欠款催

　　收的成效不太明显。

　　4.关于专项资金管理存在项目过多、使用分散，甚至挤占挪用、虚报冒领问题的整改情况

　　一是严格落实《关于进一步加强财政资金管理的通知》(宁政办发〔2016〕12号)，对专项资金从申报到审批、分配、拨付等流程环节全部公开，做到“非涉密，全公开”。严格申报程序，对每笔专项资金

　　进行建档公示，确保了专项资金使用的公开透明，杜绝多头申报、重

　　复申报;对专项资金的使用跟踪检查，实施问效，对发现的问题严肃问责，提高了财政资金使用效率。二是开展专项资金统筹整合使用试点

　　工作。紧紧抓住资金申报这个“入口关”和“牛鼻子”，改变县内各

　　单位向上争资各自为政的做法，对性质相同、用途相近的专项资金申

　　报进行整合，增强县级统筹能力，集中财力办大事。三是要求各载体

　　单位对申报项目的真实性负责，明确申报业务主管部门责任，由申报

　　主管部门对项目申报的真实性出具承诺函。

　　6.关于财政专项资金运行中存在的申报和使用混乱问题的整改情

　　况

　　一是规范资金申报，完善资金申报的相关制度，对专项资金申报

　　和分配坚持依程序办理，要求乡镇(街道)在争取上级政策和项目支持时，对申报项目的真实性负责;主动与申报主管部门对接，由主管部门

　　对项目申报的真实性盖章确认。二是加强项目申报环节的公示公

　　开，杜绝暗箱操作、重复申报。三是加强监督检查，确保专项资金专款专用。组织监督局、绩效科对2013-2015年首轮省特色县域经济重点县

　　专项资金使用和绩效情况进行了调查评价。监督局对18家单位进行了

　　机关运行经费专项检查，移送问题线索2条，并对存在的其他问题逐

　　一整改落实。

　　7.关于财政专项资金运行中存在的拨付不及时问题的整改情况

　　8.关于财政专项资金运行中存在的效益比较低问题的整改情况

　　一是建立健全管理机制，逐步实现了预算与绩效同步，预算安排

　　资金时即纳入绩效管理程序。项目完工后，财政部门组成联合调查组

　　前往现场勘验和检查，听取项目用款单位资金使用情况汇报，查阅核

　　实有关账务、相关文件、合同以及验收报告书等相关资料，收集整理

　　分析评价基础资料和数据，形成绩效评价报告。二是下发《关于开展

　　财政支出绩效评价的通知》(宁财办[2016]20号)，在绩效管理全面推进、目标管理、绩效评价操作规程和结果应用等方面做出系列性规定。三是上线了绩效管理信息系统，对项目资金绩效目标申报、实施过程

　　跟踪，项目自评和财政再评价等方面实行流程化管理。四是加强资金

　　绩效监管，委托中介机构进行绩效评价项目10个，部门整体支出评价

　　3家;计划开展财政再评价重点项目10个，目前完成2个;确定年度第

　　二批重点绩效评价项目，其中所有1000万元以上的财政支出项目都纳

　　入绩效评价范围。

　　9.关于乡镇财政财务管理存在问题的整改情况

　　10.关于全县部分单位财务支付行为不规范问题的整改情况

　　一是加强督促，要求财务人员规范合理使用指标资金，根据项目

　　进度及时申报用款计划，办理支付。二是加大报账宣传力度，在日常

　　报账时，对报账人员进行业务宣传，提醒单位及时处理支付业务，尽

　　量避免出现将支付报账业务积压至节假日。

　　11.关于公务卡使用比例低问题的整改情况

　　一是支付局加大宣传力度，业务人员在窗口做好耐心解释，并对

　　强制目录内未使用公务卡结算的予以拒付。二是对未办理公务卡的单

　　位上门结合乡镇机关建设和集中支付业务办理工作进行宣传，释疑解惑，目前已上门至信访局、双凫铺财政所、白马桥财政所、城郊财政所、黄材财政所、喻家坳财政所、龙田财政所、东湖塘财政所、沩山

　　财政所、沙田财政所、双江口财政所、坝塘财政所、夏铎铺财政所、历经铺街道财政所等单位进行走访宣传解释。三是借助银行考核座谈

　　会的机会，要求每个委托代理银行对零余额开户单位进行提供上门办

　　卡服务。

　　巡察整改工作取得的成效只是阶段性的，下阶段我局将继续按照

　　县委和县委巡察组要求，采取更加有力的措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固巡察反馈问题整改成果，不断将作风建

　　设和

　　反腐倡廉建设引向深入，为加快推动财政事业又好又快发展凝聚正能量。

　　(一)继续强化整改落实

　　(二)建立健全长效机制

　　针对县委巡察组指出的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对

　　整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。对不科学、不健

　　全的制度，进一步规范完善，加快建立起不想腐、不敢腐、不能腐的制度体系，防止问题反弹回潮。

　　(三)严格落实“两个责任”

　　篇二

　　三是加强巡察督查。为保证整改工作措施落实到位，局纪委除按《整改方案》的规定时间督办外，还进行明察暗访，跟踪督办。

　　二、对照巡察反馈意见，有的放矢推进整改落实工作

　　2、关于纪委监督责任落实不到位问题

　　一是严格落实纪委“三转”要求，强化监督执纪问责主业。结合2016年度考核工作，选拔专职人员成立纪检监察室，加强纪检监察业

　　务指导培训。

　　四是组织召开工程建设领域个人廉政风险防控恳谈会。每项工程

　　在建设前，局纪委根据工程安排涉及的单位和关键人物，逐单位逐人

　　进行廉政风险防控恳谈。2017年3月14日―17日利用下午时间，先

　　后与自来水公司、市政公司、质监站、园林处等四个承担工程建设任

　　务的单位进行个人廉政风险防控恳谈，内容涉及工程建设基本程序、法律法规和各种规章制度落实情况等。

　　1、关于履行职责不力，工程管理混乱，廉政风险较高的问题

　　针对“部分工程预算存在廉政风险。2013年、2014年城区绿化工

　　程等5个工程送审金额22751.47万元，财政评审金额15147.15万元，超出财政评审金额50.2%”的问题，经查，园林绿化公司承揽的工程在评审过程中确实存在，为此，局领导对园林处主要负责人进行提醒谈话，并在全系统开展项目管理专项治理活动。下一步将加强工程预算

　　管理，建立完善技术评审制度和财政评审制度，委托有资质的预算机

　　构对工程项目进行评审，实行大宗材料询价制度，提高工程资金使用

　　效益。把工程预算作为廉政风险防控点，做到早发现、早纠正，及时

　　化解廉政风险。

　　2、关于招投标方面违规违法多发问题

　　针对“市政公司、绿化公司有串标、出借资质情况”的问题，经查，市政公司、绿化公司确实存在此种情况。对此，局纪委已介入调查，根据事实对分管领导和当事人进行了提醒谈话。下一步，我局将

　　按照国家相关法律法规，杜绝出现类似现象和行为。

　　针对“少数工程评标过程中，评委专家有作弊嫌疑”的问题，局

　　纪委已要求各单位开展自查自纠活动，严禁以各种方式影响评委专家

　　评审。同时，我局将积极与县公共资源中心对接，严把评委专家资格关，严禁有不良行为的评委专家进入内乡市场参与评标活动。若发现

　　或接到举报投诉后，将依法严厉打击评委专家作弊行为。属于违纪违

　　法行为，将移交县纪委、检察院依纪依法处理。

　　3、关于违反财经纪律问题较为突出问题

　　针对“存在公款报销个人费用的现象”，经调查，园林处存有公

　　款报销个人费用现象，局纪委已责成园林处追回违规所得。同时，邀

　　请县审计局有关专业人员进行审计，若发现有公款报销个人费用的现象，局纪委将对相关人员严肃处理，并追回非法所得。下一步，将全

　　面实行民主理财制度，规范资金支出程序，提高财务支出的透明度。`(三)关于执行“中央八项规定精神”和违反“作风”方面问题

　　2、局机关和部分二级单位违规接待问题比较严重。招待费严重超支，大额酒票入账，在定点饭店以外的饭店就餐等问题比较突出。严

　　格规范“三公”经费支出，严格按照县纪委要求，局属各单位于2月

　　15日将定点就餐的饭店报局纪委备案，每半年局纪委将专项检查一次，对于违规者将严肃问责。

　　3、关于个别单位违规购买土特产问题。在全系统开展自查清理活动，对局机关、园林处违规购买土特产的行为进行了通报批评。同时

　　要求各单位严禁购买土特产，严禁相关票据入账。严格财务支出管理，确保财务管理规范运行。

　　5、不作为、慢作为问题比较突出

　　关于“自来水水费征收率比较低”的问题，我局已要求自来水公

　　司采取多种措施予以整改：一是成立普查小组。对城区用户进行一次

　　全覆盖、拉网式大普查，并安排维修人员现场服务，发现漏点及时维修。二是列出霸王水用户名单，下发催缴通知书，限期补缴以往所欠

　　水费。三是已和部分新建小区协调，准备采用磁卡水表进行计量。四

　　是从3月份开始，邀请上海专业查漏公司对城区管网进行巡查。

　　截止

　　目前已查出DN100以上暗漏3处，DN100以下暗漏28处。

　　(四)关于执行民主集中制和选人用人方面问题

　　1、“三重一大”事项民主决策不到位。局机关和二级单位部分大

　　额资金使用、主要原材料采购，未经班子会研究，透明度不够。一是

　　认真落实“三重一大”民主决策制度。凡是重大决策、重要人事任免、重大资金调度和大宗原材料采购坚持集体研究、集体决策。在今年的推荐后备干部人选中，会前没有通风，会中充分酝酿，局长在听取大

　　家意见后，末位发言。二是完善财务管理制度。在民主理财的基础上，又制定《建设局进一步加强财务管理工作规定》，要求班子会议集体

　　决策的事项将予以公示，接受监督。三是对于未经班子研究，擅自做

　　决策的单位负责人，将启动问责机制。

　　3、关于超职数配备干部。部分二级单位超职数配备中层领导干部

　　的问题。一是严格落实消化超职数配备的有关规定，按照编委批准的领导职数，加强干部职数管理，落实好局属单位职数配备。将超指数

　　的单位，根据2016年度考核，进行退减。二是在没有消化超职数的情

　　况下，不再新提拔干部。单位出现职数空缺时，只从现有干部中进行

　　调整使用。三是根据工作需要，积极向县编委申报增加园林处、绿化

　　公司、质监站等单位人员编制指数。

　　5、人员管理不规范。局机关长期借调二级单位人员使用。对二级

　　单位管理比较松散，干部职工长期不上班、内退、外出务工、停薪留

　　职等现象比较普遍。

　　一是健全完善局机关借用人员管理制度。结合行政单位公车改革

　　要求，对局机关借用的1名司机，已于2016年12月30日返回原单位

　　工作。对现有借用人员加强管理，逐步完善借用手续。

　　二是严格执行《关于转发河南省人力资源和社会保障厅、河南省

　　财政厅豫人社薪[2014]6号文件2006年工资制度改革后机关工作人员病、事假期间有关工资待遇的通知》(宛人社薪[2016]1号)文件精神，进一步健全完善考勤和请假休假制度，工作人员请假、休假均严格按

　　规定办理书面审批手续，并及时履行销假手续。

　　三是对长期不上班、外出务工、停薪留职等人员，由原单位以书

　　面函告的形式限于2017年3月底前回原单位上班，逾期不上班者将按

　　照有关规定解除劳动合同。目前绝大多数人员已回原单位上班，对于

　　个别没有按期回原单位上班的人员，我局已要求相关单位与人劳局对接，按照国家有关规定解除劳动合同。

　　四是实行分包责任制和“一岗双责”，分包领导负责督促分管单位对干部职工的管理，单位一把手具体负责解决。

　　(一)持续抓好整改后续工作。盯紧巡察反馈问题，扭住整改不松懈，对已经基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果;对尚需继续解决的问题，紧盯不放，跟踪抓好整改落实;对需要较长时间整改的项目，常抓不懈、综合治理。

　　(四)持续保持反腐高压态势。把配合上级部门查办案件作为后续整改的重要抓手，坚持有案必查、有腐必惩，始终保持惩治这一手不能软，重点抓好巡察组反馈意见涉及问题。加强源头防控，进一步构建

　　“不敢腐、不能腐、不想腐”的制度机制。

　　(五)持续深化作风建设。严格落实中央八项规定和省、市、县委有关规定精神。推进正风肃纪常态化，严厉查处“作风”顶风违纪案件，深化拓展专项整治内容。

推荐访问:项目管理巡察报告 【报告范文】巡察整改落实情况报告 巡察 报告 整改